Faktur untuk pembayaran 1c unit. Pavel Chistov

Meskipun penerbitan faktur pembayaran barang atau jasa apa pun kepada pembeli tidak wajib, dalam praktiknya hal ini cukup umum. Faktur menunjukkan rincian pemasok, serta daftar barang dan jasa yang harus dibayar di muka.

Membayar tagihan sangat nyaman. Kita semua menerima kwitansi bulanan untuk sewa, listrik, gas, air. Intinya, mereka juga analog dengan akun.

Tentu saja, faktur pembayaran bukanlah dokumen utama, tetapi dari sinilah refleksi penjualan barang dan jasa, serta penyelesaian dengan pelanggan, dimulai. Kami akan memberi tahu Anda cara menerbitkan faktur pembayaran di 1C 8.3 dan mencetaknya di artikel ini.

Anda dapat menemukan faktur pembayaran di bagian “Penjualan”.

Buat dokumen baru dan isi headernya. Kami akan menunjukkan 31 Agustus 2017 di kolom “Dibayar oleh”. Jika pembeli tidak membayar dalam waktu yang ditentukan, maka invoice menjadi tidak sah. Ada banyak alasan, misalnya perubahan harga.

Status invoice kami pada awalnya adalah “Belum Dibayar”. Setelah kami menerima tindakan apa pun dari pembeli, statusnya akan berubah.

Kami akan memilih sebagai rekanan dan menunjukkan bahwa kami bekerja dengannya berdasarkan perjanjian dengan pembeli “”. Anda tidak perlu menentukan kontraknya; dalam hal ini, di sebelah kanan bidang ini, klik tombol “Baru”. Dalam hal ini, program akan membuat perjanjian baru dengan pembeli berdasarkan invoice yang dibuat.

Jangan lupa untuk menunjukkan rekening bank tempat pembayaran harus diterima. Jika Anda memberikan diskon kepada pembeli, pilih item yang sesuai dari daftar drop-down dengan nama yang sama dan tunjukkan ukurannya.

Pada bagian tabel pada tab “Produk dan Layanan”, kami akan menunjukkan bahwa kami menjual 20 unit permen “Aneka”, 30 “Tupai” dan 25 “Cherry”. Kami pasti akan memeriksa kebenaran harga yang dimasukkan secara otomatis. Mereka dapat diedit secara manual.

Jika Anda mengirimkan barang dalam wadah yang dapat dikembalikan, misalnya bir dalam tong, informasi tentang barang tersebut juga dapat ditunjukkan pada tab yang sesuai.

Jika invoice pembayaran ini bersifat periodik, misalnya Anda memiliki kontrak dengan pembeli untuk pengiriman bulanan, klik hyperlink “Ulangi” di bagian atas dokumen. Di jendela yang terbuka, tentukan seberapa sering penghitungan ini harus diulang. Pengingat tentang hal ini akan ditampilkan dalam daftar dokumen.

Mencetak faktur untuk pembayaran

Faktur pembayaran dalam 1C diberikan kepada pembeli dalam bentuk kertas atau elektronik. Dalam kasus pertama, semuanya cukup sederhana. Cetak faktur mono dari item menu “Cetak” dengan nama yang sama di header dokumen.

Setelah Anda mencetaknya, itu ditandatangani dan dicap.

Cara menyisipkan stempel dan tanda tangan pada invoice

Saat menerbitkan faktur kepada pembeli dari 1C 8.3 secara elektronik, misalnya, melalui email, akan jauh lebih mudah untuk menerima formulir cetak dari program dengan stempel dan tanda tangan faks yang sudah terpasang di dalamnya. Ini akan menyelamatkan Anda dari mencetak dokumen, menandatanganinya, dan memindainya nanti.

Buka direktori organisasi dan buka kartu organisasi yang perlu Anda beri stempel dan tanda tangan. Di bagian “Logo dan Pencetakan”, pilih file dari komputer Anda dengan gambar faks yang telah disiapkan sebelumnya (dapat dipindai). Harap dicatat bahwa latar belakang gambar harus berwarna putih atau transparan.

Sekarang mari kita kembali ke faktur pembayaran yang dibuat sebelumnya dan kali ini dari menu cetak, pilih item “Faktur untuk pembayaran (dengan stempel dan tanda tangan).” Semua gambar yang diunggah ke kartu organisasi ditampilkan dalam bentuk cetakan.

Sekarang, ketika Anda mengklik tombol simpan, kami dapat menerima faktur ini dalam file eksternal, misalnya pdf, dan mengirimkannya ke pembeli.

Lihat juga instruksi video untuk menerbitkan faktur dan membuat perjanjian di 1C 8.3:

Kirimkan artikel ini ke email saya

Dalam akuntansi, faktur pembayaran dalam 1C adalah dokumen yang diberikan organisasi kepada pembeli untuk barang yang dikirimkan atau layanan yang diberikan untuk menginformasikan tentang perlunya menyetor dana.

1C menyediakan dua opsi untuk bekerja dengan faktur pembayaran di 1C:

Sebagai dokumen yang disimpan dalam database dan formulir cetak yang sesuai. Ini dirancang untuk mengontrol penyelesaian bersama dengan pelanggan dalam sistem dan menampilkan informasi terkini di atas kertas.

Bentuk cetak Faktur pembayaran, yang dihasilkan dari pesanan pelanggan atau dokumen penjualan dan diperlukan untuk dikirim ke pembeli. Anda dapat mencetaknya kapan saja, dan Anda juga dapat menyimpan formulir yang ditampilkan di layar ke PC Anda dalam format apa pun.

Opsi mana di atas yang akan diterapkan bergantung pada nilai konstan Gunakan faktur untuk pembayaran kepada klien dan diatur di bagian Data Induk dan Administrasi → Penjualan → Penjualan grosir → Faktur untuk pembayaran.

Dokumen Faktur untuk pembayaran 1C 8.3

Membuat akun di 1s 8.3 dimungkinkan dengan memasukkan yang baru dari Daftar dokumen perdagangan, serta dengan memasukkan berdasarkan, dengan syarat tertentu

Sesuai pesanan pelanggan, jika:

Di dalamnya, kesepakatan dengan urutan interaksi Berdasarkan perintah dipilih;

Tidak memerlukan perjanjian, tetapi perjanjian menentukan tata cara pembayaran pesanan.

Faktur pembayaran dalam 1C dibuat berdasarkan Penjualan barang dan jasa jika:

Suatu perjanjian digunakan yang menjelaskan prosedur pembuatan faktur;

Perjanjian tidak diperlukan, tetapi perjanjian menetapkan aturan pembayaran tagihan.

Akun di 1C 8.3 dapat dibuat berdasarkan salah satu dokumen di atas, asalkan aturan penyelesaian bersama dengan klien sesuai dengan kontrak.

Saat membuat faktur untuk pembayaran 1C 8.3 sesuai dengan data dari salah satu objek yang ditentukan, tempat kerja "Pembuatan faktur untuk pembayaran" dimaksudkan; itu terbuka dalam daftar menggunakan perintah Buat berdasarkan.

Ada dua tab yang berfungsi di sini: Tahapan dan pembayaran dan Faktur untuk pembayaran. Masing-masing memiliki detailnya sendiri dan menjalankan fungsi tertentu.

Yang pertama menampilkan semua pembayaran terencana yang disediakan sesuai dengan jadwal pembayaran.

Mari kita jelaskan jadwal seperti apa yang sedang kita bicarakan. Dalam perjanjian dengan klien, baik individu atau standar, Anda dapat menetapkan jadwal pembayaran, yang sesuai dengan itu perlu dicatat penerimaan dana dalam sistem informasi.

Untuk jadwal pembayaran, sebutkan nama dan isi daftar tahapannya. Untuk setiap tahap jadwal pembayaran, opsi pembayaran (uang muka, pembayaran di muka atau kredit), pembayaran (non tunai atau tunai), persentase dari jumlah total (total semua lini harus sama dengan 100%), penundaan (shift) dalam hari sejak tanggal penjualan) ditentukan.

Mari kita beri contoh. Ketentuan interaksi telah ditetapkan untuk klien: untuk mengirimkan produk sesuai aplikasi, pembeli harus melakukan pembayaran di muka sebesar 50% dari jumlah aplikasi ini, sisanya harus dibayar dalam waktu 5 hari setelah pengiriman. Semua pembayaran dilakukan melalui mesin kasir.

Pengisian datanya seperti ini:

Merinci: Berdasarkan pesanan;

Bentuk pembayaran: Tunai;

Opsi pembayaran: pembayaran di muka (sebelum pengiriman) 50% dan kredit (setelah pengiriman) 5 hari 50%

Sesuai jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian, tahapan pembayaran dihitung secara otomatis dalam dokumen itu sendiri (Pesanan Pelanggan atau Penjualan Barang dan Jasa). Jika perlu, mereka dapat disesuaikan secara manual menggunakan tautan di bidang Pembayaran dan ditransfer ke dokumen tanpa mengubah data di direktori.

Bendera di kolom pertama bookmark diatur secara otomatis untuk baris-baris yang Anda perlukan untuk menerbitkan faktur pembayaran. Jika pembayaran saluran sudah dilakukan (dokumen pembayaran sudah masuk ke database), maka saluran menjadi tidak aktif dan jumlah yang sudah diterima ditampilkan di kolom “Dibayar”. Faktur dibuat dengan menekan tombol dengan nama yang sama. Dalam hal ini akan dibuat invoice baru yang diposting, yang informasinya akan diisi sesuai dengan data dokumen dasar dan jumlah yang harus dibayar. Ini akan muncul dalam daftar faktur pada tab berikutnya “Faktur untuk pembayaran” dalam status Terbit.

Akun 1C baru berisi informasi berikut:

Di header: berdasarkan apa yang dikeluarkan, kapan, kepada siapa dan dari siapa;

Langkah Pembayaran menampilkan bentuk pembayaran, rekening bank dan/atau mesin kasir, dan jadwal pembayaran;

Dalam Tambahan, manajer, supervisor, dan kepala akuntan ditunjukkan, tujuan pembayaran diisi dan, jika perlu, teks tambahan dimasukkan untuk dicetak pada formulir cetak;

Di Komentar Anda dapat memasukkan teks bebas lainnya untuk kenyamanan pengguna.

Semua faktur yang dibuat untuk pembayaran 1C 8.3 tersedia di daftar faktur di bagian “Penjualan”. Anda dapat melihat semua faktur yang diterbitkan untuk objek penyelesaian menggunakan laporan “Dokumen Terkait”, dan membukanya langsung dari laporan dengan mengklik baris laporan yang sesuai.

Anda dapat menampilkan formulir cetak untuk akun yang diposting di 1C kapan saja menggunakan perintah "Cetak", juga dimungkinkan untuk menampilkan grup dari beberapa akun yang dipilih.

Formulir cetak Faktur untuk pembayaran 1C 8.3

Menghasilkan hanya bentuk cetak Faktur pada 1C 8.3 tanpa menyimpannya dalam database, tersedia dari objek sistem berikut:

Dari pesanan penjualan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Ia menggunakan kontrak dengan perhitungan rinci untuk pesanan;

Perjanjian tidak diperlukan, namun perjanjian memuat pilihan pembayaran Berdasarkan pesanan.

Dari penjualan barang dan jasa apabila :

Suatu perjanjian digunakan di mana penyelesaian bersama dilakukan dengan menggunakan faktur;

Perjanjian tidak diperlukan, namun perjanjian menentukan rincian faktur.

Akun di 1s 8.3 dapat dibuat berdasarkan data dari salah satu dokumen di atas, jika mereka menerapkan prosedur penyelesaian berdasarkan kontrak.

Juga untuk akun 1C, kemampuan untuk menampilkan faktur dari faksimili telah diterapkan. Untuk melakukan ini, cetakan faksimili harus ditambahkan ke kartu organisasi di pengaturan pencetakan (metode penambahan tersedia di tautan “Bagaimana cara membuat faksimili?”). Pencetakan faktur pembayaran dalam 1C dilakukan menggunakan perintah Cetak dengan memilih item menu yang sesuai.

1. Untuk formulir pencetakan eksternal UT 10.3terdaftar sebagai standar melalui " Formulir Pencetakan Eksternal, Laporan dan Pemrosesan ". Untuk BP 2.0, formulir pencetakan eksternal didaftarkan melalui"Laporan dan pemrosesan tambahan ". Untuk soft starter, cetakan luarterdaftar sebagai standar melalui " Tambahan di laporan dan pemrosesan eksternal ". Video di bawah.

2. Proses debug sudah diaktifkan untuk kenyamanan Anda - jika terjadi kesalahan, program itu sendiri akan menunjukkan di mana ia berhenti (Anda hanya perlu mengatur breakpoint pada formulir utama).

3. Sebagai layout, gunakan layout dari pengolahan itu sendiri .

UPD(dokumen transfer universal):

1. Penjualan barang dan jasa" Dan " Faktur diterbitkan".

UKD(dokumen penyesuaian universal):

1. Dicetak dari dokumen " Penyesuaian implementasi" Dan " Faktur diterbitkan".

Faktur diterbitkan:

1. Termasuk faktur penyesuaian, dipilih secara otomatis (jika jenis faktur adalah “Penyesuaian”). Itu. dua formulir cetakan sedang diproses.

3. Dicetak dari dokumen " Penjualan barang dan jasa", "Faktur diterbitkan" (faktur penyesuaian dicetak dari dokumen " Faktur diterbitkan").

Faktur korektif diterbitkan:

1. ID kontrak pemerintah diisi. Dapat dijadikan acuan untuk pengembangan lebih lanjut. Sebagai layout, gunakan layout dari pengolahan itu sendiri.

2. Dicetak dari dokumen " Penyesuaian implementasi" Dan " Faktur diterbitkan".

PERDAGANGAN 12:

1. Ada dua perawatan dalam arsip, TORG12 dengan dan tanpa layanan.

2. Dicetak dari dokumen " Penjualan barang dan jasa".

Faktur untuk pembayaran:

1. Dicetak dari ke dokumen" Faktur untuk pembayaran kepada pembeli".

Instalasi https://www.youtube.com/watch?v=yIg0arNFOac

Hubungkan melalui "Layanan" -> "Formulir, Laporan, dan Pemrosesan Eksternal yang Dapat Dicetak" -> "Formulir Eksternal yang Dapat Dicetak", tombol "Buat" dan tunjukkan file yang diunduh. Klik "OK" dan bersukacitalah! :)

Untuk menerbitkan faktur pembayaran di muka kepada pembeli dalam program 1C Accounting 8.3, Anda perlu mendaftarkan dokumen Faktur kepada pembeli.

Dalam dokumen Faktur kepada pembeli pada saat menjual barang atau bahan, pekerjaan atau jasa, tab Barang dan jasa diisi. Tab Kontainer muncul di dokumen ketika fungsionalitas program 1C 8.3 mencakup kemampuan untuk memperhitungkan kemasan yang dapat dikembalikan.

Langkah 1 – Menerbitkan faktur kepada pembeli

Kami mendaftarkan dokumen Faktur kepada pembeli: bagian Penjualan – Penjualan – Faktur kepada pembeli:

tekan tombolnya Membuat:

Isi header formulir Faktur ke pembeli:

• Di barisan Nomor– nomor dokumen yang dihasilkan oleh program;
• Di lapangan Dari- tanggal dokumen;
• Di lapangan Dibayar sebelumnya– tanggal akhir pembayaran faktur;
• Di lapangan Status– kemungkinan status akun: Belum Dibayar, Dibayar, Dibayar Sebagian, Dibatalkan;
• Di lapangan Pihak rekanan- pembeli;
• Di kolom Perjanjian– perlu menunjukkan kesepakatan dengan pembeli;

Perhatian! Saat memilih kontrak, kontrak yang atribut kontraknya “Dengan pembeli” ditetapkan akan ditampilkan:

Jika dasar pembayarannya bukan perjanjian, melainkan faktur ini, maka perjanjian dapat segera dibuat dengan menggunakan tombol Baru:

Langkah 2 – Pembentukan dan verifikasi kebenaran pengisian tabel “Barang dan Jasa”.

Kami memeriksa parameter untuk memasukkan jumlah ke bagian tabel. Klik hyperlink di bagian atas bentuk Harga dengan/tanpa PPN.

Di bidang Jenis harga, tetapkan jenis harga tertentu di mana penjualan akan dilakukan. Harga dapat diisi dalam dokumen dengan jenis harga yang ditentukan dalam perjanjian pembeli dan hanya jika harga yang diperlukan ditentukan pada saat menetapkan jenis harga.

Di bidang PPN, pilih metode untuk mencerminkan PPN dalam jumlah dokumen: jumlah PPN atau PPN di atas:

Kami mengisi tab Barang dan Jasa pada akun di 1C. Dengan tombol Menambahkan Kami memasukkan nomenklatur, menunjukkan jumlah barang atau jasa yang dijual, memeriksa harga yang ditetapkan, jumlah, % PPN dan jumlah PPN dan menyesuaikan jika perlu:

Dokumen Faktur kepada pembeli tidak menghasilkan pergerakan dalam akuntansi, tetapi ketika membuat laporan dalam akuntansi manajemen, hanya dokumen yang diposting yang diperhitungkan. Kami memposting dokumen Faktur yang dihasilkan kepada pembeli menggunakan tombol Mengadakan:

Langkah 3 – Mencetak formulir faktur tercetak untuk pembayaran dalam 1C 8.3

Untuk melihat bentuk dokumen yang dicetak, klik tombol Segel dan pilih formulir cetak Faktur untuk pembayaran:

Faktur pembayaran di muka diisi dengan semua rincian yang diperlukan:

Faktur pembayaran dengan stempel dan tanda tangan di 1C 8.3 - instruksi

Kami akan mengilustrasikan langkah demi langkah cara menambahkan logo perusahaan, stempel, dan tanda tangan penanggung jawab ke dalam bentuk cetak dokumen Faktur Pembeli.

Langkah 1 – Cetak dan pindai tanda tangan dan stempel.

Mari kita buka kartu organisasi Argo LLC. Ayo pergi ke daerah itu Logo dan segel. Pada kolom Nama yang digunakan saat mencetak dokumen, kita dapat memilih nama pendek atau lengkap organisasi. Inilah yang harus diganti saat mencetak dokumen:

Dalam dokumen Faktur, pembeli diperbolehkan menggunakan tanda tangan faksimili dari pimpinan perusahaan dan akuntan. Logo dan stempel perusahaan juga dapat ditambahkan ke dokumen. Untuk tujuan ini, program 1C 8.3 memiliki empat bidang tempat Anda dapat mengunggah gambar grafik yang diperlukan.

Pengembang program 1C Accounting 8.3 telah menyiapkan rekomendasi terperinci “Cara membuat tanda tangan dan stempel faksimili”, yang dapat ditemukan di tautan dengan nama yang sama:

• cetak selembar format A4;
• membubuhkan stempel dan tanda tangan pada tempat yang telah ditentukan secara khusus;
• pindai lembar ini;
• potong setiap gambar di editor grafis apa pun dan simpan dalam format jpg;
• mengunggah gambar stempel dan tanda tangan ke kartu organisasi:

Langkah 2 – Gunting gambar segel dan tanda tangan dan simpan masing-masing ke dalam file terpisah.

Pengguna memiliki pertanyaan paling banyak tentang pemrosesan gambar di editor grafis. Mari kita lihat lebih dekat poin ini.

Mari kita potong gambar grafik segel menggunakan editor grafis Paint, karena Paint adalah program standar untuk versi OS Windows apa pun. Untuk ini:

1. Buka folder dengan dokumen yang dipindai. Klik kanan pada dokumen – Buka dengan – Paint:

tekan tombolnya Pilih dan gunakan bingkai persegi panjang untuk menyorot stempel organisasi:

Salin fragmen yang dipilih ke clipboard menggunakan tombol Menyalin:

Mari buat dokumen baru di Paint menggunakan tombol Membuat:

Tempelkan fragmen yang dipilih dari clipboard ke dalam dokumen baru menggunakan tombol Menyisipkan:

Tanpa menghapus pilihan dari fragmen, tekan tombol Memangkas:

Mari kita simpan gambar yang dihasilkan dalam format jpg: buka di Menu Utama Paint - Simpan sebagai - Gambar dalam format JPEG:

Tentukan folder tempat kita menyimpan dokumen, nama file “Print.jpg”, tekan tombol Menyimpan:

Untuk mendapatkan file dengan tanda tangan dan logo, ulangi operasi yang sama di Paint. Hasilnya harus berupa empat file terpisah:

Langkah 3 – Unggah gambar stempel, tanda tangan, dan logo ke kartu organisasi

Buka kartu organisasi dan ikuti tautannya Unduh cetak. Di jendela Pilih Gambar, tentukan folder dengan gambar yang disimpan, pilih file "Cetak" dan klik tombol Membuka:

Demikian pula, kami memuat logo, tanda tangan kepala organisasi (misalnya, direktur) dan tanda tangan kepala akuntan ke dalam bidang yang sesuai. Simpan perubahan pada kartu Organisasi menggunakan tombol Tuliskan:

Kini pada program 1C Accounting 8.3 dimungkinkan untuk mencetak invoice pembayaran dalam dua jenis:

1. Faktur pembayaran – di mana hanya logo yang tercermin dari gambar yang ditambahkan:

Langkah 4 – Ketentuan tambahan yang harus tercermin dalam Faktur untuk pembayaran

Seringkali, faktur pembayaran di muka mengharuskan Anda untuk menunjukkan beberapa ketentuan tambahan, misalnya syarat pengiriman atau penyerahan barang. Untuk tujuan ini, dalam program 1C Accounting 8.3 terdapat direktori Kondisi Tambahan, di mana Anda dapat mendaftarkan beberapa opsi kata untuk kondisi ini atau mengubah yang sudah ada.

Secara default, direktori Kondisi Tambahan diisi dengan kata-kata kondisi yang paling umum untuk situasi yang berbeda:

Pilih tulisan “Penjualan dan pengiriman barang” dan sesuaikan menggunakan tombol Membuka:

Kami memperkenalkan klausul baru ke dalam teks ketentuan: “Pembongkaran kendaraan dilakukan oleh Pembeli dan atas biayanya” dan menyimpan dokumen.

Halo. Saya mempersembahkan kepada Anda pemrosesan 1C baru saya Faktur Pembayaran kepada Pembeli dengan Stempel dan Tanda Tangan.

Pemrosesan mengubah bentuk cetak standar dokumen "Faktur pembayaran kepada pembeli" dalam konfigurasi Enterprise Accounting 2.0 (1C:Enterprise 8.2).

Pemrosesan tidak memerlukan perubahan konfigurasi standar, membuka konfigurator, dan mengedit tata letak.

Ini tidak mempengaruhi pembaruan otomatis lebih lanjut dari disk ITS.

Pemrosesan "Faktur Pembayaran kepada Pembeli dengan Stempel dan Tanda Tangan" terhubung dalam mode 1C Enterprise dan tersedia dalam daftar untuk memilih bentuk cetak dokumen INVOICE UNTUK PEMBAYARAN KEPADA PEMBELI.

Cara menampilkan stempel dan tanda tangan pada invoice pembayaran 1C

Kami membuka pemrosesan dalam mode 1C Enterprise. File - Buka - "Faktur Pembayaran ke Pembeli dengan Stempel dan Tanda Tangan.epf"

Kami memilih untuk organisasi: Logo, Stempel Organisasi dan tanda tangan ketua dan Ketua. eh.

Lebih baik segera menambahkan pemrosesan sebagai eksternal. Melalui Layanan - Laporan dan pemrosesan tambahan - Pemrosesan eksternal tambahan

Setelah mengatur pengaturan ini, pemrosesan harus dilakukan terhubung sebagai formulir pencetakan eksternal.

Kami pergi ke faktur untuk pembayaran kepada pembeli dan mencetak tata letak kami

Inilah yang kita dapatkan pada akhirnya

Dan berikut ini tampilan stempel dan tanda tangan pada invoice pembayaran kepada pembeli dari dekat di 1C Accounting.

Agar Anda mendapatkan efek yang sama seperti pada gambar saya, Gambar harus memiliki latar belakang transparan!

Ini hanya diperlukan untuk manajemen dokumen elektronik, jadi Anda perlu membuat latar belakang transparan pada tanda tangan yang dipindai dan gambar segel dan menyimpannya dalam format *.png atau *.gif

Pemrosesan berfungsi dalam konfigurasi 1C Accounting 2.0, tetapi dapat dengan mudah dimodifikasi sesuai kebutuhan pelanggan.

Anda dapat melakukan modifikasi berikut pada cetakan Invoice untuk pembayaran kepada pembeli

Menampilkan informasi tambahan (Sebagai contoh: Perhatian, rincian organisasi telah berubah.);
menampilkan kontrak dan piutang;
selain itu sorot total faktur;
menampilkan blok iklan;

Biaya pemrosesan adalah 1000 rubel atau $33

Anda dapat membayar ke salah satu dompet
uang web:
Rubel – R137603857842
Dolar – Z483614844528
Akun Yandex: 410011156200738

Unduh

Setelah pembayaran, kirim email ke [dilindungi email] Subyek surat menunjukkan “Pembayaran untuk Pemrosesan 1C”, di mana Anda harus menunjukkan nomor rekening pembayaran.
Jawabannya akan menyusul dalam waktu 24 jam.

Untuk pembuatan formulir cetak eksternal, laporan dan pemrosesan 1C, silakan hubungi

Silakan ajukan semua saran dan pertanyaan mengenai pemrosesan di sini di komentar.